光明建发集团启动10家下属企业2017-18年度财务审计

深圳新闻网4月18日讯（记者 陈圆圆 通讯员 邹玮 张纯皓  文/图）近日，记者从光明建发集团了解到，为加强内部管理和审计监督，总结经验提高效益，建发集团正式启动财务收支审计工作，纪检审计部将对10家下属企业2017-2018年度财务收支情况进行全面审计。

据悉，针对前期审计发现的问题和制度漏洞，建发集团纪检审计部相关负责人于4月4日、4月12日先后到公明经发公司开展制度调研工作，为经发加油站的制度建设提供指导。结合油站目前存在的内控缺陷，全面梳理了油站的业务流程、操作办法、流转单据及内控表，深入分析了各业务环节、各操作步骤可能的风险点。油站工作人员根据各自岗位特点，提出了不同的建议。讨论了采购申请单、采购验收单、成品油入库验收单、成品油盘点表、销售日报表等流转单据及内控表的填报要求。

下一步，光明经发加油站将根据拟定的业务流程及内控表单，制定具体的内控制度，并在制度中明确相关的审批权限，奖惩规定等。没有规矩不成方圆，制度不仅是制约和监督，更是指引和规范。纪检审计部通过制度调研，规范企业管理，避免业务风险。为企业增收增效提供制度保障。

光明建发集团相关负责人表示，财务收支审计作为集团管理和监督的重要工作，时间紧任务重，各单位要高度重视。目前正值集团快速发展，下属企业整合之际，人员变动大，各单位要密切配合，做好本次财务收支审计工作；协审机构应做好审计人员的安排，抽调骨干精英，安排四个审计小组进场，确保按时按质完成10家下属企业财务收支审计工作。